UCHWAŁA NR XXXI/228/05
RADY POWIATU SOKÓLSKIEGO
zdnia 26 sierpnia 2005 r.
w sprawie zmiany budżetu Powiatu Sokólskiego na rok 2005.
Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 , z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 , Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 i z 2004r. Nr 102, poz. 1055) uchwala się , co następuje:
§ 1.
Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 6 630 065 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 26 075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.
§ 2.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 427 283 zł oraz dokonuje się przeniesienia na kwotę 64 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
§ 3.
1. Dokonuje się zmiany załącznika dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 3 .
2. Dokonuje się zmiany załącznika wykazu dotacji ujętych w budżecie Powiatu Sokólskiego na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 4.
3. Dokonuje się zmiany załącznika dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 5.
4. Dokonuje się zmiany załącznika wykazu zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w roku 2005, zgodnie z załącznikiem nr 6.
5. Dokonuje się zmiany załącznika limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 7.
6. Dokonuje się zmiany załącznika planu przychodów i rozchodów na rok 2005, zgodnie z załącznikiem nr 8.
7. Dokonuje się zmiany załacznika prognozy kwoty długu na dzień 31 grudnia 2005r., zgodnie z załacznikem nr 9.
8. Dokonuje się zmiany załącznika prognozy budżetu powiatu i spłaty zobowiązań w latach 2005- 2008, zgodnie z załącznikiem nr 10.
9. Dokonuje się zmiany załącznika planu finansowego Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym , zgodnie z załącznikiem nr 11.
§ 4.
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1/ dochody ogółem: 39 204 807 zł,
2/ wydatki ogółem: 39 267 252 zł,
3/ dochody w kwocie 1 315 825 zł przeznacza się na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych,
4/ deficyt budżetowy w kwocie 1 378 270 zł pokrywa się :
- kredytem bankowym w kwocie 241 054 zł,
- wolnymi środkami w kwocie 1 137 216 zł.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
|
Przewodniczący Rady Jan Kułak |
Część opisowa do załącznika nr 1
W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7 058 232 zł, w tym:
5 179 824 zł - planowane środki , które miały pochodzić z programu ZPORR, a których nam nie przyznano ze względu na ograniczony zasób środków finansowych w ramach Programu Sąsiedztwa,
900 000 zł - planowane, a nie przyznane środki z Euroregionu Niemen,
958 336 zł - środki otrzymane na podstawie zawartych umów z gminami, na realizację inwestycji ,,Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki- Kuźnica" ( I etap),
20 072 zł- środki od Gminy Sokółka ze względu na niższy koszt remontu
drogi Janowszczyzna.
Zwiększa się plan dochodów o kwotę 100 000 zł z tytułu dotacji od Gminy Sokółka na ,,Remont drogi powiatowej Nr 1267B Zadworzany - Kundzin"
W dz. 750 rozdz. 75020- Starostwo Powiatowe - zwiększa się plan dochodów o kwotę 274 523 zł z tytułu dotacji z Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
W dz. 758 rozdz. 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 29 .06.2005r. Nr ST5-4820-2p/2005.
W rozdz. 75802- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenia dochodów w kwocie 950 000 zł dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 17 .06.2005r. Nr ST4-4822/401/2005. i zmniejszając jednocześnie planowaną kwotę tej rezerwy ujętą w innym paragrafie.
W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące - zwiększa sie plan dochodów o kwotę 7 700 zł z tytułu wpływów za przeprowadzone kursy eksternistyczne w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Jednocześnie dokonuje się przeniesienia planu dochodów w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej na kwotę 26 075 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.
W dz. 853 rozdz. 85333 - Powiatowy urząd pracy - zwiększenia dokonano w związku z osiągniętymi dochodami z tytułu zlikwidowanego środka specjalnego w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sokółce.
Część opisowa do załącznika nr 2
W dz. 010 rozdz. 01095- Pozostała działalność- zwiększenie wydatków w kwocie 10 000 zł przeznacza się na zorganizowanie dożynek powiatowych.
W dz. 600 rozdz. 60014- Drogi publiczne powiatowe- zmniejsza się wydatki o kwotę 250 000 zł na inwestycji drogowej pn. Przebudowa drogi Rozedranka Stara - Rozedranka Nowa- Podkamionka do drogi krajowej nr 19, w związku z otrzymaną niższą kwotą z rezerwy subwencji ogólnej.
Kwotę 200 000 zł przeznacza się na remont drogi powiatowej Nr 1267B Zadworzany - Kundzin.
Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 806 432 zł w związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Euroregionu Niemen na drogę Karpowicze - Suchowola Nr 1337 B oraz z programu ZPORR na realizację inwestycji ,, Przebudowa ciągu komunikacyjnego łączącego trzy przejścia graniczne Bobrowniki - Kuźnica" I etap ze względu na ograniczony zasób środków dostępnych na lata 2004-2005.
W dz. 750 rozdz. 75020- Starostwo Powiatowe- zwiększenie wydatków w kwocie 105 523 zł przeznacza się na zwrot dotacji do Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.
Dokonuje się przeniesienia na kwotę 62 000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej i nazwy projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim".
W dz. 801 rozdz. 80120- Licea ogólnokształcące- zwiększenie wydatków w kwocie 7 700 zł przeznacza się na wypłacenie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych osobom prowadzącym kursy eksternistyczne w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej.
Kwotę 27 638 zł przeznacza się dla Zespołu Szkół w Sokółce, w tym:
- 9 638 zł na zakup maszyny myjąco - czyszczącej nawierzchnię boisk hali sportowej, - 8 000 zł na wykonanie niezbędnych prac remontowych : remont wejścia oraz dolnego holu, remont kancelarii, wymianę okien w starej części budynku, odmalowanie ogrodzenia szkoły, wymianę wykładziny ,
- 10 000 zł przeznacza się na Wojewódzką inaugurację roku szkolnego 2005-2006 oraz otwarcie nowowybudowanej hali sportowej przy Zespole Szkół w Sokółce.
W rozdz. 80130- Szkoły zawodowe- zwiększenie wydatków w kwocie 5 000 zł przeznacza się na zakup 20 ławek i 40 krzeseł dla Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie.
W dz. 851 rozdz. 85111- Szpitale ogólne- dokonuje się przeniesienia między rozdziałami i paragrafami w kwocie 2 200 zł, jako dotację dla SP ZOZ w Sokółce w celu pokrycia kosztów badań wykonanych w ramach akcji profilaktycznej.
W dz. 852 rozdz. 85218- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - zwiększenie wydatków w kwocie 7 320 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sokółce.
W dz. 853 rozdz. 85321- Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności- zwiększenie wydatków w kwocie 10 270 zł przeznacza się na uzupełnienie środków na wynagrodzenia i pochodne pracownikom zespołu.
W rozdz. 85333- Powiatowy Urząd Pracy - zwiększenie wydatków w kwocie 13 568 zł przeznacza się na zakup materiałów biurowych, środków bhp, prenumeratę prasy, zakup oleju opałowego, energii elektrycznej i cieplnej oraz innych usług w jednostce.
W dz. 854 rozdz. 85403- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy- zwiększenie wydatków w kwocie 15 500 zł przeznacza się na zakup paliwa do samochodu, artykułów żywnościowych i materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Sokółce.
W rozdz. 85410- Internaty i bursy szkolne- zwiększenie wydatków w kwocie 6 630 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Bursy Salezjańskiej w Różanymstoku.
W rozdz. 85420- Młodzieżowe ośrodki wychowawcze- zwiększenie wydatków w kwocie 220 000 zł przeznacza się na zwiększenie dotacji dla Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego w Różanymstoku.
Pliki: